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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030030002206
Monto de la Factura
₲ 3.385.355
Nro. de Orden de Pago
6194
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.219.411
IVA
Retención DNCP
₲ 12.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
UOC Nº 07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-1925
Monto Contrato
₲ 3.385.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.231.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.219.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191804
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan