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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001343
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
5895
Fecha de Orden de Pago
09-06-2010
Fecha Emisión Cheque
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.034
IVA
Retención DNCP
₲ 10.103
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
uoc 13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2622
Monto Contrato
₲ 2.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.706.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.696.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan