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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020003315
Monto de la Factura
₲ 273.750
Nro. de Orden de Pago
5894
Fecha de Orden de Pago
09-06-2010
Fecha Emisión Cheque
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.755
IVA
Retención DNCP
₲ 995
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
518/10
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-2304
Monto Contrato
₲ 273.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan