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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001006168
Monto de la Factura
₲ 4.003.046
Nro. de Orden de Pago
6870
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.882.177
IVA
Retención DNCP
₲ 15.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
UOC Nº 17/2009
Código de Contratación (CC)
CD-23013-10-53355
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.622.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES ADREFE
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan