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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
16578424
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARIELA ENCINA AGUILERA
RUC
2087321-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235426
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.969.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436334
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS ENCARADAS POR LA GOBERNACION DE CORDILLERA (CONTRATO ABIERTO)
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera