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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
16703357
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.764.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.082
Retención IVA
₲ 572.802
Retención Renta
₲ 572.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235131
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.960.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.521.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436408
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera