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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Nro. de Timbrado
16529688
Monto de la Factura
₲ 51.849.968
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.793.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.889
Retención IVA
₲ 1.414.090
Retención Renta
₲ 1.414.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GODOY CABALLERO
RUC
957520-0
Número de Contrato
05/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-231182
Monto Contrato
₲ 184.334.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.171.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.466.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432588
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera