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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 2.343.000
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.764
IVA
Retención DNCP
₲ 8.658
Retención IVA
₲ 33.471
Retención Renta
₲ 66.943
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235358
Monto Contrato
₲ 2.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera