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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Nro. de Timbrado
16758970
Monto de la Factura
₲ 109.165.808
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.625.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.330
Retención IVA
₲ 249.977
Retención Renta
₲ 249.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-234316
Monto Contrato
₲ 109.165.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.907.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.252.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera