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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035/36
Nro. de Timbrado
16856578
Monto de la Factura
₲ 91.998.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.574.299
IVA
Retención DNCP
₲ 324.502
Retención IVA
₲ 2.509.037
Retención Renta
₲ 2.509.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
42/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235176
Monto Contrato
₲ 91.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.916.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.574.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos médicos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera