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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
16291385
Monto de la Factura
₲ 8.925.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.398.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.481
Retención IVA
₲ 243.409
Retención Renta
₲ 243.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-228201
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431538
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera