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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.686.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 250.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-199545
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.937.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.686.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Silla de Ruedas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion