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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0005738
Monto de la Factura
₲ 24.243.512
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.133.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.158
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-207441
Monto Contrato
₲ 24.243.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.221.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.133.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motocicletas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion