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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021746
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.384.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-208680
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.476.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Póliza de seguro para Vehículos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion