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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2224
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.772.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.819
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-208424
Monto Contrato
₲ 111.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.398.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.993.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404172
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion