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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 59.787.000
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.515.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.407
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JHIRSO JOSE LOPEZ GARCIA
RUC
3513261-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22001-21-209108
Monto Contrato
₲ 59.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.732.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.515.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404237
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion