- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-666/687/672/673
Nro. de Timbrado
11250357
Monto de la Factura
₲ 49.445.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.296
IVA
₲ 4.495.000
Retención DNCP
₲ 176.204
Retención IVA
₲ 1.348.500
Retención Renta
₲ 899.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
5/16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-122857
Monto Contrato
₲ 49.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.021.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310309
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones gráficas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible