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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001421
Nro. de Timbrado
11680270
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.483.802
IVA
Retención DNCP
₲ 197.743
Retención IVA
₲ 1.391.073
Retención Renta
₲ 927.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Nº 18-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-129468
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.483.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311003
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionado de Aire y Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible