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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000554
Nro. de Timbrado
11671733
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.244
IVA
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Nº 35-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-131935
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310658
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas y flores
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible