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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Nro. de Timbrado
11700631
Monto de la Factura
₲ 29.530.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.082.493
IVA
Retención DNCP
₲ 105.234
Retención IVA
₲ 805.364
Retención Renta
₲ 536.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
Nº 30-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-131771
Monto Contrato
₲ 29.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.082.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible