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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002566/2567
Nro. de Timbrado
11918030
Monto de la Factura
₲ 29.647.500
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.194.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.653
Retención IVA
₲ 808.569
Retención Renta
₲ 539.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Nº 34-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-132300
Monto Contrato
₲ 29.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.647.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.194.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310470
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos químicos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible