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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000391/393/394/395/396
Nro. de Timbrado
11344966
Monto de la Factura
₲ 27.777.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.415.422
IVA
₲ 2.525.182
Retención DNCP
₲ 98.987
Retención IVA
₲ 757.555
Retención Renta
₲ 505.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Nº 16-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-128121
Monto Contrato
₲ 77.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.777.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.964.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310467
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas y tóner
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible