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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000854
Nro. de Timbrado
11550091
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.454
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-126299
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310959
Nombre de la Licitación
Servicios de reparación de muebles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible