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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000917/919
Nro. de Timbrado
11810905
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-126299
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310959
Nombre de la Licitación
Servicios de reparación de muebles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible