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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 32.260.100
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.678.769
IVA
₲ 2.932.736
Retención DNCP
₲ 114.963
Retención IVA
₲ 879.821
Retención Renta
₲ 586.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
08-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-125557
Monto Contrato
₲ 79.334.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.334.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.464.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310317
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible