- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000030, 000031, 000032
Monto de la Factura
₲ 6.740.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.409.618
IVA
₲ 612.727
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 183.818
Retención Renta
₲ 122.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO GONZALEZ VALIENTE
RUC
1522759-6
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23012-12-59343
Monto Contrato
₲ 70.501.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.353.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230660
Nombre de la Licitación
Servicios de reparacion , mantenimiento de transportes
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama