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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000026
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO GONZALEZ VALIENTE
RUC
1522759-6
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23012-12-59343
Monto Contrato
₲ 70.501.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.353.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230660
Nombre de la Licitación
Servicios de reparacion , mantenimiento de transportes
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama