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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 133.458.373
Nro. de Orden de Pago
2847
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.458.373
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Miguel Ruiz Diaz Barrios
RUC
4528680-9
Número de Contrato
412/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30217-19-183124
Monto Contrato
₲ 140.482.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.482.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.482.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368850
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nro. 4/19 Construcción de Pavimento Pétreo
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete