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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000737
Monto de la Factura
₲ 5.555.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.282.704
IVA
₲ 505.000
Retención DNCP
₲ 19.796
Retención IVA
₲ 151.500
Retención Renta
₲ 101.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-24002-15-116212
Monto Contrato
₲ 5.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.282.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299298
Nombre de la Licitación
Adqusición de Equipos Informáticos para la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios