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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 23.374.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.185.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.126
Retención IVA
₲ 637.473
Retención Renta
₲ 467.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107705
Monto Contrato
₲ 23.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.185.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte