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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001172
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.259
Retención IVA
₲ 500.455
Retención Renta
₲ 367.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107598
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.991.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286971
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte