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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001532
Monto de la Factura
₲ 127.640.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.095.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 510.560
Retención IVA
₲ 3.481.091
Retención Renta
₲ 2.552.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107708
Monto Contrato
₲ 130.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.463.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos Reflectivos, Silbatos, Kepis y Uniformes
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte