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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048126
Monto de la Factura
₲ 93.738.500
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.973.857
IVA
₲ 8.521.682
Retención DNCP
₲ 333.368
Retención IVA
₲ 2.556.505
Retención Renta
₲ 1.874.770
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-105440
Monto Contrato
₲ 93.738.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.738.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.973.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte