- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000574
Nro. de Timbrado
10989594
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.272
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-107599
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.699.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte