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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024903
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.458.546
IVA
Retención DNCP
₲ 177.818
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-106396
Monto Contrato
₲ 71.060.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.060.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.487.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286967
Nombre de la Licitación
POLIZAS DE SEGURO P/VEHICULOS - PLURIANUAL - 2015/2016
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte