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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036140
Nro. de Timbrado
11426190
Monto de la Factura
₲ 21.060.880
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.028.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.053
Retención IVA
₲ 574.388
Retención Renta
₲ 382.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-106396
Monto Contrato
₲ 71.060.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.060.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.487.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286967
Nombre de la Licitación
POLIZAS DE SEGURO P/VEHICULOS - PLURIANUAL - 2015/2016
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte