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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012538
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.542.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.007
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-108090
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.271.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.526.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte