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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000925
Nro. de Timbrado
11425118
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-108089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.912.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte