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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.367
Retención IVA
₲ 79.500
Retención Renta
₲ 58.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-108089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.912.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte