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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.583.616
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTINO RAMIREZ ALMADA
RUC
453112-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23011-15-108468
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.583.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte