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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Nro. de Timbrado
16284055
Monto de la Factura
₲ 23.686.648
Nro. de Orden de Pago
3137
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.533.316
IVA
₲ 2.153.332
Retención DNCP
₲ 83.549
Retención IVA
₲ 645.999
Retención Renta
₲ 645.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-230442
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.903.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.500.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah