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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0001144
Nro. de Timbrado
17081117
Monto de la Factura
₲ 4.689.628
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.152
IVA
₲ 426.330
Retención DNCP
₲ 16.542
Retención IVA
₲ 127.899
Retención Renta
₲ 127.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-230442
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.757.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.735.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah