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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0001031
Nro. de Timbrado
17081117
Monto de la Factura
₲ 8.450.402
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.952.212
IVA
₲ 768.218
Retención DNCP
₲ 29.807
Retención IVA
₲ 230.466
Retención Renta
₲ 230.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-230442
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.903.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.500.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah