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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0002929
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 14.296.050
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.453.234
IVA
₲ 1.299.641
Retención DNCP
₲ 50.426
Retención IVA
₲ 389.892
Retención Renta
₲ 389.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-236734
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.276.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.197.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424623
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Bomba de agua
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah