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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002131
Nro. de Timbrado
17061275
Monto de la Factura
₲ 193.381.000
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.980.312
IVA
₲ 17.580.091
Retención DNCP
₲ 682.108
Retención IVA
₲ 5.274.027
Retención Renta
₲ 5.274.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-236950
Monto Contrato
₲ 193.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.210.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.980.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah