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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000637
Nro. de Timbrado
16964365
Monto de la Factura
₲ 31.920.000
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.038.171
IVA
₲ 2.901.818
Retención DNCP
₲ 112.591
Retención IVA
₲ 870.545
Retención Renta
₲ 870.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-236892
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.864.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.475.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424769
Nombre de la Licitación
Contratacion de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah