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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0003510
Nro. de Timbrado
17974906
Monto de la Factura
₲ 22.548.500
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.239.047
IVA
₲ 2.049.864
Retención DNCP
₲ 79.535
Retención IVA
₲ 614.959
Retención Renta
₲ 614.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-233305
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.935.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.602.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424695
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de UPS del DC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah