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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 003 - 0003718
Nro. de Timbrado
17974906
Monto de la Factura
₲ 26.228.500
Nro. de Orden de Pago
2500
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.705.339
IVA
₲ 2.384.409
Retención DNCP
₲ 92.515
Retención IVA
₲ 715.323
Retención Renta
₲ 715.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-233305
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.935.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.602.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424695
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de UPS del DC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah