- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0021228
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 81.649.000
Nro. de Orden de Pago
2900
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.473.890
IVA
₲ 7.422.636
Retención DNCP
₲ 287.998
Retención IVA
₲ 2.226.791
Retención Renta
₲ 2.226.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.361.530
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-236726
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.473.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah