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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0010284
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 1.502.038
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.414.811
IVA
₲ 136.549
Retención DNCP
₲ 5.298
Retención IVA
₲ 40.965
Retención Renta
₲ 40.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234362
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.694.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.539.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424631
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah